澳门皇冠县工业和信息化局2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018-03-15 10:03:00 字号:[ ]

澳门皇冠县工业和信息化局2018年部门预算

  

 

第一部分 澳门皇冠县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  澳门皇冠县工业和信息化局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  澳门皇冠县工业和信息化局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 澳门皇冠县工业和信息化局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策,监督检查实施情况。

(二)监测、分析和评估工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出意见和建议;负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(三)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化融合。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;策划、建立工业和信息化项目库;对有关工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目)进行备案、审批和核准。

(五)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(六)指导企业技术创新和技术改造;推进产、学、研结合和重大产业项目的实施,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

(七)承担全县工业节能管理和监察工作;拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新,负责工业行业的管理和监督;提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理。

(十)制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十一)建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

(十二)统筹推进全县信息化工作,负责协调信息化建设过程中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同,推进信息网络体系建设。

(十三)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络安全的重大事件。

(十四)提出县工业发展基金年度预算建议及安排使用意见,并对资金使用情况进行审核和监督管理。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有1个,其中基层预算单位 0个。

本部门2018年预算编制数26人,其中行政编制 15人,事业编制 11 人,其中在职人员31人,离休人员 0 人,退休人员 55 人,预算学生人数0人。

县工信局内设秘书股、经济运行股、投资规划股、资源综合利用股、综合指导股、信息化股、行政执法股等7个职能股室,下辖澳门皇冠县信息中心、澳门皇冠县墙体材料革新办公室(增挂澳门皇冠县散装水泥和预拌混泥土管理办公室牌子),管理县民营企业管理局、县工业小区管理委员会。其中,领导职数:局长1名,党委书记1名,副局长3名,信息中心主任1名;股级职数6名。

 

第二部分  澳门皇冠县工业和信息化局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年澳门皇冠县工业和信息化局收入预算总额 849万元,较上年预算安排增加96万元,主要原因是上年结余结转资金较上年度的增加以及项目经费的增加。其中一般公共预算财政拨款收入534万元,基金预算财政拨款155万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金 160万元

(二)支出预算情况

2018年澳门皇冠县工业和信息化局支出预算总额为849万元,较上年预算安排增加96元,主要原因是增加上年结余结转资金的支出,其中:

按支出项目类别划分:基本支出334万元,包括工资福利支出 267.7万元、商品和服务支出60.56万元、对个人和家庭的补助支出5.7万元;项目支出515.1万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出108万元;社会保障和就业支出5.7万元;医疗卫生与计划生育支出22.56万元;城乡社区支出230.1万元;资源勘探信息等支出463.75万元;住房保障支出 18.9万元。

按部门经济科目支出划分:工资福利支出267.7 万元;商品和服务支出60.56万元;对个人和家庭的补助支出5.7万元;资本性支出 83万元;其他支出432.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年澳门皇冠县工业和信息化局财政拨款支出预算总额为689万元,较上年预算安排增加77元,主要是因为增加了项目经费。

按支出功能科目划分具体为:科学技术支出108万元;社会保障和就业支出5.7万元;医疗卫生与计划生育支出22.56万元; 城乡社区支出155万元;资源勘探信息等支出378.75万元;住房保障支出18.9万元。

按部门经济科目支出划分:工资福利支出267.7 万元;商品和服务支出60.56万元;对个人和家庭的补助支出5.7万元;资本性支出 83万元;其他支出272.04万元。

(四)政府性基金情况

2018年澳门皇冠县工业和信息化局政府性基金支出总额230.1万元,较上年预算安排的增加106.6万元,主要是因为增加了项目经费。其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出230.1万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年澳门皇冠县工业和信息化局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.76万元,主要包括单位公用经费及办公用房费用,比去年预算安排减少 1.66万元,主要原因是例行勤俭节约压缩经费公用支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年澳门皇冠县工业和信息化局采购总金额 20.68万元,其中公开招标0万元,非公开招标20.68万元。其中政府采购货物预算20.68万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车 0辆。

2018年部门预算安排采购车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:无。  

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 0个(部门预算中50万以上的项目),涉及资金  0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目0  个,涉及资金 0 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年澳门皇冠县工业和信息化局“三公”经费年初预算安排20.8万元,较上年预算安排减少0.2 万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:本单位本年度没有预算支出。

公务接待费20.8万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:例行勤俭节约减少的支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位本年度没有预算支出。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位本年度没有预算支出。

 

第三部分  澳门皇冠县工业和信息化局2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2018年澳门皇冠县工业和信息化局部门预算公开表.xls
(发布者:温浩源)